一、系统特色

1、基础资料

管理企业的基础资料，包括：货品资料、客户资料、供应商资料、仓库资料、部门信息、员工资料、物料清单（BOM）、月结周期、工艺流程等。

系统提供强大的查询功能，方便用户分区域查询客户、供应商的资料，分类、仓库查询货品资料等。

管理采购业务的进行，提供采购价格库的管理功能，可根据物料需求分析产生的采购需求计划进行采购订单的下达，办理货品的进仓、退货手续、监控进仓、退货的情况。

管理销售业务的进行，提供销售价格库的管理功能，包含记录客户下达的销售订单、办理货品的销售及退货手续、监控销售及退货的情况，其中下达的销售订单可进行物料需求分析。

对仓库的进出仓业务进行管理与监控，提供对仓库的初始化、调拨、盘点、采购、销售、生产、外协、领料等业务的处理，并可进行月结工作，产生仓库的进销存报表。

根据销售订单或销售计划进行物料需求分析（MRP运算），通过物料需求分析（MRP运算）分别产生需要采购原料的采购需求计划，需要对货品进行生产的生产需求计划和生产领料计划，需要对货品进行外协的外协需求计划和外协领料计划。并可根据企业的实际情况下达相应计划。

管理货品在车间的生产工作,提供生产领料计划和生产需求计划的功能，根据生产领料计划及生产需求计划可以自动生成相应的生产领料单、生产单,还提供并据此产生用料计划、领料单，待产品生产完毕填制完工产品验收单办理产品的入库。

发外加工也属生产管理的一种，发外加工业务即是将材料或半成品发往加工单位进行再加工，为加工企业支付加工费用，加工完成返回后，企业进行销售或再生产的一种生产经营形式。

专门针对厂内的组装及拆装业务进行处理，通过组装单、拆装单反映所需材料及产成品。

包括原材料及生产、发外加工产成品的成本核算处理，原材料的成本核算方式包括：移动平均、全月平均、先进先出、最后进价、固定价等多种方式。产成品通过核算原材料的成本、制造费用及经营成本，计算各产品的总成本。

管理供应商（外协厂商）的应付款情况，当发生采购、发外加工业务时系统会产生应付款，发生退货、返工业务或向供应商（外协厂商）支付货款时系统会相应冲减应付款，通过记录供应商（外协厂商）的应付款发生情况，系统可给出每月的总账及明细账报表及进行应付款的账龄分析。

进行凭证的录入、审核、记账等一系列的操作，并提供了科目汇总表、多栏账、总分类账的查看，准确及时的让用户了解账务明细。

进行现金日记账、银行日记账、银行对账单的录入，并提供现金日报表、银行存款日报表、对账日报表、出纳明细等报表。

对厂内员工的档案进行管理，包括培训记录、家庭成员、奖惩记录、请假登记、所买保险、异动情况、工伤登记、证件、住宿的管理等。

主要对产品销售进行跟踪服务，通过服务跟踪单，系统会提示您什么时候要对客户的某个产品或项目要进行跟踪。